| 13/01/2009 |
1 |
Affidamento servizio di pulizia locali alla ditta SHARDANA
s.r.l. Di Sassari.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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64 Kb
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| 14/01/2009 |
3 |
Liquidazione parcella n. 28 del 27/11/2008 in favore del revisore dei
conti Dr. Enrico Cera.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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44 Kb
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| 14/01/2009 |
2 |
Acquisto licenza d’uso di software per la gestione dell’Area Risorse
Generali (protocollo – delibere - determine), commercio, pratiche
edilizie e licenza Data Base Oracle
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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52 Kb
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| 15/01/2009 |
7 |
Impegno di spesa per acquisto Albo Pretorio.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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45 Kb
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| 15/01/2009 |
6 |
Liquidazione fatture in favore della Coop Con. Vi. e Coop di Più -
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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67 Kb
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| 15/01/2009 |
5 |
ANNULLAMENTO GARA D’APPALTO GESTIONE E
MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E
INDIZIONE NUOVA GARA D’APPALTO
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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70 Kb
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| 16/01/2009 |
19 |
Liquidazione fatture pulizia locali Unione Comuni
“Marmilla” alla ditta Shardana srl, mese di Dicembre.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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71 Kb
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| 28/01/2009 |
20 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PRESENTAZIONE
PROPOSTA BANDO BIDDAS ALLA SOCIETA’ EUROCONTACT S.R.L.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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75 Kb
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| 28/01/2009 |
4 |
Nomina commissione per esame offerte selezione incarico
Consulenza legale
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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124 Kb
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| 01/02/2009 |
8 |
Dichiarazione di gara deserta per l’appalto del servizio di
ricovero, mantenimento, custodia dei cani randagi
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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157 Kb
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| 05/02/2009 |
11 |
Impegno di spesa per acquisto INSEGNA
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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44 Kb
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| 05/02/2009 |
10 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE licenza d’uso di software per la gestione dell’Area
Risorse Economiche e dell’Area Risorse Umane. ANNO 2009
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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45 Kb
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| 09/02/2009 |
12 |
Rimborso spese per missioni e indennità agli amministratori e al personale dipendente
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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45 Kb
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| 11/02/2009 |
22 |
Incarico professionale per la partecipazione al bando
regionale per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di
Sviluppo Locale (PSL) alla società Le Fonti s.r.l
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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54 Kb
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| 16/02/2009 |
17 |
Aggiudicazione gara fornitura Server per gli uffici
dell’unione. 17
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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46 Kb
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| 16/02/2009 |
16 |
Aggiudicazione servizio di manutenzione impianto di
illuminazione pubblica comuni dell’Unione Marmilla alla ditta IMET di
Atzeni Danilo.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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52 Kb
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| 16/02/2009 |
13 |
Liquidazione fatture in favore della Coop di Più -
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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64 Kb
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| 17/02/2009 |
14 |
Aggiudicazione avviso di selezione pubblica per il
conferimento dell’incarico consulenza legale
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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130 Kb
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| 19/02/2009 |
15 |
Liquidazione fattura in favore della ditta EMMELLE di Locci Emanuele
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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111 Kb
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| 24/02/2009 |
24 |
affidamento incarico per la Rete Privata Virtuale (VPN) per l’Unione
Comuni “Marmilla” alla società Telecom S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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46 Kb
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| 27/02/2009 |
23 |
Affidamento fornitura e posa in opera impianto
antintrusione senza fili alla ditta Installazione Impianti di Pierpaolo Cau
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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71 Kb
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| 06/03/2009 |
25 |
Liquidazione fattura in favore della ditta DEDAGROUP S.p.A. .
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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51 Kb
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| 09/03/2009 |
26 |
Affidamento fornitura e montaggio tende tecniche alla ditta
Tenda Style di Loi Anna Paola.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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70 Kb
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| 11/03/2009 |
29 |
Affidamento servizio di ricovero, mantenimento, custodia
e smaltimento cani randagi.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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82 Kb
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| 11/03/2009 |
28 |
Rimborso al comune di Villamar anticipazione spese telefoniche.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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47 Kb
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| 11/03/2009 |
27 |
Liquidazione fatture pulizia locali Unione Comuni
“Marmilla” alla ditta Shardana srl, mese di Febbraio 2009
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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52 Kb
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| 13/03/2009 |
18 |
Liquidazione fattura per la fornitura e il montaggio di tende
tecniche per locali Unione Comuni “Marmilla” alla ditta Tenda Style di
Loi Anna Paola.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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40 Kb
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| 20/03/2009 |
30 |
Affidamento fornitura stampante Multifunzione Epson
AcuLaser CX21NF
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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53 Kb
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| 30/03/2009 |
31 |
APPROVAZIONE BANDO DI GARA MANUTENZIONE E
ASSISTENZA HARDWARE E SOFTTWARE E INDIZIONE GARA
D’APPALTO
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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47 Kb
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| 31/03/2009 |
32 |
APPROVAZIONE BANDO DI GARA REALIZZAZIONE E
MANUTENZIONE SITO INTERNET.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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42 Kb
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| 01/04/2009 |
33 |
Affidamento incarico per la realizzazione di una rete a
cablaggio strutturato classe 6 1GB
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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44 Kb
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| 02/04/2009 |
35 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER INTERVENTI DI ASSISTENZA ON SITE
DELLA DITTA DEDAGROUP S.p.A
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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43 Kb
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| 02/04/2009 |
34 |
Liquidazione fattura n° 202101/2 del 26/02/2009 della DEDAGROUP S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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53 Kb
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| 08/04/2009 |
37 |
Liquidazione fatture pulizia locali Unione Comuni
“Marmilla” alla ditta Shardana srl, mese di Marzo 2009
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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40 Kb
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| 08/04/2009 |
36 |
Approvazione bando di gara servizio di manutenzione
della strade esterne dei Comuni dell’Unione e indizione nuova gara
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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81 Kb
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| 09/04/2009 |
38 |
INTEGRAZIONE E MODIFICA BANDO REALIZZAZIONE
E MANUTENZIONE SITO.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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57 Kb
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| 16/04/2009 |
39 |
Revoca affidamento provvisorio servizio di ricovero,
mantenimento, custodia e smaltimento cani randagi.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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65 Kb
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| 20/04/2009 |
42 |
Nomina commissione per esame offerte affidamento del
servizio di manutenzione e assistenza software
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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56 Kb
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| 21/04/2009 |
43 |
Aggiudicazione servizio di manutenzione e assistenza di
software e hardware alla ditta VAP informatica s.n.c.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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44 Kb
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| 22/04/2009 |
49 |
Rettifica determinazione n. 6/09 avente per oggetto
“Incarico professionale per la partecipazione al bando regionale per la
selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale
(PSL) alla società Le Fonti s.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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56 Kb
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| 22/04/2009 |
48 |
Affidamento fornitura e installazione di tre software office
pro 2007.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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51 Kb
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| 22/04/2009 |
44 |
Liquidazione fattura per la fornitura e l’installazione di
attrezzatura informatica per locali Unione Comuni “Marmilla” alla ditta
Tema service S.r.l
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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45 Kb
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| 22/04/2009 |
40 |
Affidamento fornitura e montaggio di un separè in
alluminio ALLCO-EXPORT 45 alla ditta Emmeelle di Locci Emanuele
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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44 Kb
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| 23/04/2009 |
41 |
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di ricovero,
mantenimento,custodia e smaltimento dei cani randagi.
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Responsabile di Servizio |
Area Affari Generali |
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86 Kb
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| 24/04/2009 |
50 |
Liquidazione fattura per fornitura e stampante
Multifunzione EPSON ACULASER CX21NF alla Ditta Infodue di M.
Mereu.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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54 Kb
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| 24/04/2009 |
46 |
SECONDA INTEGRAZIONE E MODIFICA BANDO
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SITO.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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47 Kb
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| 24/04/2009 |
45 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA
FORNITURA E IL MONTAGGIO DI N. 1 INSEGNA E N. 1
TARGA IN PLEXIGLASS PER LOCALI UNIONE COMUNI
“MARMILLA” ALLA DITTA PUBBLICART DI PIRAS PIER
LUIGI
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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130 Kb
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| 29/04/2009 |
51 |
Impegno e liquidazione fattura per la fornitura di n. 2
Toner nero C1100 alta capacità e n.1 kit economical color.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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43 Kb
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| 04/05/2009 |
47 |
Impegno per spese telefoniche e liquidazione
fattura Telecom S.p.A. n. 8R00159901 del 06/04/2009
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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26 Kb
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| 05/05/2009 |
55 |
Nomina Commissione di gara per valutazione offerte per la
realizzazione e manutenzione del sito internet per l’Unione dei Comuni
Marmilla e Comuni aderenti.55
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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50 Kb
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