| 04/11/2011 |
249 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.897 DEK 04-10-2011 A VILLASERVICE SPA DI VILLACIDRO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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320 Kb
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| 04/11/2011 |
248 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.886 DEL 04-10-2011 A VILLASERVICE SPA DI VILLACIDRO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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316 Kb
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| 04/11/2011 |
247 |
Corso di formazione “La gara d’appalto e le procedure alternative all’evidenza pubblica dopo le novità introdotte dal Decreto Sviluppo” del 16 novembre 2011 – affidamento diretto e impegno di spesa in favore di Ancitel Sardegna S.r.l.
CIG: Z00023919D
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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| 04/11/2011 |
246 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI SANLURI E GESTURI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.338/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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641 Kb
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| 04/11/2011 |
245 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI FURTEI, SEGARIU E LUNAMATRONA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.337/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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644 Kb
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| 04/11/2011 |
244 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.336/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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636 Kb
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| 31/10/2011 |
243 |
Liquidazione fattura n°8R00356963 in favore di Telecom Italia S.p.A. per consumi telefonici - periodo Agosto - Settembre 2011.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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| 27/10/2011 |
242 |
Contratto di assistenza tecnica su digitale Canon IR 3570 usato in favore della ditta Faticoni Spa di Cagliari – Liquidazione fattura n° 5582 del 25/10/2011 - Periodo Luglio - Settembre 2011.
CIG:1388260C61
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1606 Kb
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| 27/10/2011 |
241 |
Impegno di spesa per pubblicazione avviso di gara - fornitura di contenitori in plastica, buste biodegradabili e non, e composter per la raccolta differenziata
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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1349 Kb
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| 27/10/2011 |
240 |
Indizione procedura aperta fornitura contenitori in plastica, buste biodegradabili e non e composter per la raccolta differenziata
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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734 Kb
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| 26/10/2011 |
239 |
Liquidazione fattura n. 179 del 25.10.2011 in favore del Dott. Giorgio Podda per l’attività di sterilizzazione di n°1 cagna di proprietà.
CIG Z9E00D6B02
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1689 Kb
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| 26/10/2011 |
238 |
Servizio di Spazzamento strade Comune di Lunamatrona – Liquidazione fattura n°248 del 31/08/2011 in favore della ditta Onofaro Antonino – Periodo 20/07/2011-19/08/2011.
CIG Z1000D5662
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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| 25/10/2011 |
237 |
Servizio di Gestione Pubblica dei Cavallini della Giara – Liquidazione fattura n. 11 del 01/09/2011 in favore della Soc. Coop. Le Sugherete Gesturesi a.r.l. Mese di Agosto 2011 – CIG 218927460D.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1657 Kb
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| 24/10/2011 |
236 |
Liquidazione fatture n° 252 del 31/08/2011 e n° 280 del 30/09/2011 in favore della ditta Shardana Srl, per pulizia locali Unione Comuni “Marmilla” mesi di Agosto e Settembre 2011.
CIG 1330918DD4
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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| 24/10/2011 |
235 |
Impegno e liquidazione fattura n°275968-2011 del 11/10/2011 alla Società ENERGIT per fornitura energia elettrica mese di Settembre 2011.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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| 24/10/2011 |
234 |
Liquidazione fattura n. 86 del 11/10/2011 per la fornitura n°2 per fax Samsung SF 560R in favore della ditta Infodue S.r.l. di Mereu Marcello.
CIG: Z4E01D2BAF
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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| 20/10/2011 |
233 |
Rilegatura atti amministrativi anno 2007-2008-2009 – Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura n. 471 del 19/10/2011 in favore della Tipografia Rigenera e Copia di Senorbì.
CIG: Z5B01AB7C4
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1923 Kb
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| 13/10/2011 |
232 |
Liquidazione alla Cooperativa Agorà Sardegna di Cagliari Fattura N. 97/11 del 11.10.2011 per attività svolta nel periodo SETTEMBRE 2011 - Progetto L.R. 4/2000 – art. 38 per il Sistema Bibliotecario.
CIG 15941996AO
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Responsabile di Servizio |
Servizio Biblioteca |
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1503 Kb
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| 13/10/2011 |
231 |
Liquidazione fattura n. 98/11 del 11.10.2011 in favore della Cooperativa Agorà Sardegna di Cagliari per attività svolta nel mese di SETTEMBRE 2011 - Progetto Integrativo finanziato dall’Unione Comuni “Marmilla”.
CIG 18687193B3
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Responsabile di Servizio |
Servizio Biblioteca |
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1455 Kb
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| 13/10/2011 |
230 |
Liquidazione fattura n. 168 del 11.10.2011 in favore del Dott. Giorgio Podda per l’attività di sterilizzazione di n°1 cagna di proprietà.
CIG Z9E00D6B02
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1693 Kb
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| 13/10/2011 |
229 |
Liquidazione fattura n°91/2011 del 16/09/2011 relativa al Servizio di Manutenzione e Gestione Impianto di Illuminazione Pubblica periodo Aprile-Agosto 2011 in favore della ditta Tro.Lux. di Trogu Paolo.
CIG: 0445533176
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1664 Kb
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| 13/10/2011 |
228 |
Liquidazione parcella n°52/2011 del 11/10/2011 - Servizio di assistenza legale e prevenzione liti – anno 2011- 2012 – III° bimestre 2011.
CIG: 1078466A49
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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1546 Kb
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| 11/10/2011 |
227 |
Impegno per fornitura n°2 toner per fax Samsung SF 560R - Affidamento alla ditta Infodue S.r.l. di Mereu Marcello.
CIG: Z4E01D2BAF
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1698 Kb
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| 11/10/2011 |
226 |
Liquidazione fattura n. 165 del 05.10.2011 in favore del Dott. Giorgio Podda per l’attività di sterilizzazione di n°2 cagne di proprietà.
CIG Z9E00D6B02
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1676 Kb
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| 10/10/2011 |
225 |
Liquidazione alla Ditta Sosebi s.r.l. di Cagliari Fattura N. 59/A del 03.08.2011 per Licenza d’uso e relativo contratto di assistenza per la biblioteca di Barumini.
CIG ZAB00A6405
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Responsabile di Servizio |
Servizio Biblioteca |
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1153 Kb
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| 04/10/2011 |
224 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI SANLURI E GESTURI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.296/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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811 Kb
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| 04/10/2011 |
223 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI FURTEI, SEGARIU E LUNAMATRONA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.294/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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495 Kb
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| 04/10/2011 |
222 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.293/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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473 Kb
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| 04/10/2011 |
221 |
Liquidazione alla Cooperativa Agorà Sardegna di Cagliari Fattura N. 87/11 del 07.09.2011 per attività svolta nel periodo AGOSTO 2011 - Progetto L.R. 4/2000 – art. 38 per il Sistema Bibliotecario.
CIG 15941996AO
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Responsabile di Servizio |
Servizio Biblioteca |
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1490 Kb
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| 04/10/2011 |
220 |
Liquidazione fattura n. 88/11 del 07.09.2011 in favore della Cooperativa Agorà Sardegna di Cagliari per attività svolta nel mese di AGOSTO 2011 - Progetto Integrativo finanziato dall’Unione Comuni “Marmilla”.
CIG 18687193B3
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Responsabile di Servizio |
Servizio Biblioteca |
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1423 Kb
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| 03/10/2011 |
219 |
Liquidazione ricevuta n°44/2011 periodo 03/08/2011 - 31/08/2011 - Comune di Tuili- in favore dell’Associazione di Volontariato Animalista ed Ecologista “Movimento per la Biodiversità” - Servizio di ricovero, mantenimento, custodia e smaltimento dei cani randagi.
CIG:052718894A
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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1701 Kb
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| 03/10/2011 |
218 |
Liquidazione ricevuta n°43/2011 periodo 01/07/2011 - 31/08/2011 - Comune di Sanluri - in favore dell’Associazione di Volontariato Animalista ed Ecologista “Movimento per la Biodiversità” - Servizio di ricovero, mantenimento, custodia e smaltimento dei cani randagi –
CIG:052718894A
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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1757 Kb
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| 03/10/2011 |
217 |
Liquidazione ricevuta n°42/2011 periodo 01/07/2011 - 31/08/2011 - Comune di Villamar - in favore dell’Associazione di Volontariato Animalista ed Ecologista “Movimento per la Biodiversità” - Servizio di ricovero, mantenimento, custodia e smaltimento dei cani randagi.
CIG:052718894A
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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1746 Kb
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| 03/10/2011 |
216 |
Liquidazione ricevuta n°41/2011 periodo 03/08/2011 - 31/08/2011 - Comune di Villanovafranca - in favore dell’Associazione di Volontariato Animalista ed Ecologista “Movimento per la Biodiversità” - Servizio di ricovero, mantenimento, custodia e smaltimento dei cani randagi –
CIG:052718894A
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 03/10/2011 |
215 |
Impegno e liquidazione parcella n. 37/2011 del 05/07/2011 per spese, diritti ed onorari liquidati in sentenza TAR SARDEGNA n.499/2011 contro Società Geap s.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 30/09/2011 |
214 |
Liquidazione fattura n. 160 del 27.09.2011 in favore del Dott. Giorgio Podda per l’attività di sterilizzazione di n°3 cagne di proprietà.
CIG Z9E00D6B02
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1751 Kb
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| 30/09/2011 |
213 |
Impegno contratto di assistenza tecnica su digitale Canon IR 3570 usato in favore della ditta Faticoni Spa di Cagliari - periodo ottobre 2011 – settembre 2012. Approvazione preventivo di spesa.
CIG: ZBC01944D2
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1589 Kb
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| 30/09/2011 |
212 |
Rilegatura atti amministrativi anno 2007-2008-2009 – Impegno di spesa in favore della Tipografia Rigenera e Copia di Senorbì.
CIG: Z5B01AB7C4
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1714 Kb
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| 22/09/2011 |
211 |
Servizio di Spazzamento strade Comune di Lunamatrona – Liquidazione fattura n°212 del 31/07/2011 in favore della ditta Onofaro Antonino – Periodo 20/06/2011-19/07/2011.
CIG Z1000D5662
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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| 20/09/2011 |
210 |
Affidamento diretto ex art. 5 del Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori in economia del Servizio di Manutenzione Strade Esterne Comune di Segariu - Anno 2011- Liquidazione fattura n.06 del 14/06/2011.
CIG ZC4002E619
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1573 Kb
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| 20/09/2011 |
209 |
Impegno e liquidazione fattura n°253675-2011 del 10/09/2011 alla alla Società ENERGIT per fornitura energia elettrica mese di Agosto 2011.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1439 Kb
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| 15/09/2011 |
208 |
Progetto scuola nuoto – Liquidazione fattura n. 20/11 del 29/08/201 in favore della Soc. Coop. All Together.
CIG: Z5F00C5C16
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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1639 Kb
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| 15/09/2011 |
207 |
Liquidazione fattura n. 145 del 12.09.2011 in favore del Dott. Giorgio Podda per l’attività di sterilizzazione di n°1 cagna di proprietà.
CIG Z9E00D6B02
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1708 Kb
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| 15/09/2011 |
206 |
Rilegatura atti amministrativi anno 2010 – Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura n. 387 del 31/08/2011 in favore della Tipografia Rigenera e Copia di Senorbì.
CIG: Z5D01105C2
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1887 Kb
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| 13/09/2011 |
205 |
Servizio di manutenzione e assistenza di software e hardware e incarico di amministratore di sistema – Liquidazione fattura n° 165 del 31/08/2011 alla ditta Athena srl – Periodo Febbraio – Agosto 2011. CIG: 0492000B3B
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1677 Kb
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| 13/09/2011 |
204 |
Liquidazione fattura n. 139 del 29.08.2011 in favore del Dott. Giorgio Podda per l’attività di sterilizzazione di n°1 cagna di proprietà.
CIG Z9E00D6B02
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1881 Kb
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| 06/09/2011 |
203 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GESTURI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.242/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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339 Kb
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| 06/09/2011 |
202 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI SANLURI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.241/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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331 Kb
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| 06/09/2011 |
201 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI FURTEI, SEGARIU E LUNAMATRONA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.240/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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341 Kb
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| 06/09/2011 |
200 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.239/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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337 Kb
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