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Anno selezionato: 2011
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
06/09/2011 199 Liquidazione fattura n. 78/11 del 02.08.2011 in favore della Cooperativa Agorà Sardegna di Cagliari per attività svolta nel mese di LUGLIO 2011 - Progetto Integrativo finanziato dall’Unione Comuni “Marmilla”. CIG 18687193B3 Responsabile di Servizio Servizio Biblioteca Formato pdf 1200 Kb
06/09/2011 198 Liquidazione alla Cooperativa Agorà Sardegna di Cagliari Fattura N. 77/11 del 02.08.2011 per attività svolta nel periodo LUGLIO 2011 - Progetto L.R. 4/2000 – art. 38 per il Sistema Bibliotecario. CIG 15941996AO Responsabile di Servizio Servizio Biblioteca Formato pdf 1237 Kb
02/09/2011 197 Servizio di prestazioni medico-veterinarie di sterilizzazione cagne di proprietà iscritte all’anagrafe canina a rischio di riproduzione incontrollata - Disimpegno somma parziale da determina n°58 del 30/06/2011. CIG: Z9E00D6B02 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1515 Kb
01/09/2011 196 Liquidazione fattura n°8R00283216 in favore di Telecom Italia S.p.A. per consumi telefonici - periodo Giugno - Luglio 2011. Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1372 Kb
29/08/2011 195 Progetto scuola nuoto – Integrazione impegno di spesa. CIG: Z5F00C5C16 Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 1506 Kb
29/08/2011 194 Servizio di Manutenzione Strade esterne - Comuni di Sanluri, Villamar e Villanovafranca – Liquidazione saldo fattura n. 09 del 17/06/2011 in favore della Edilizia Tuili Coop a.r.l. CIG: 2050183886 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1742 Kb
29/08/2011 193 Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio all’amministratore Lilliu Emanuele – Periodo Maggio - Luglio 2011. Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 1891 Kb
26/08/2011 192 Servizio di Manutenzione Strade esterne Anno 2011 - Comuni di Barumini, Genuri, Gesturi, Pauli Arbarei, Setzu e Turri (Km 200,20) – Liquidazione acconto fattura n. 2 del 03/08/2011 in favore della ditta Brughitta Antonello. CIG 204963002F. Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1799 Kb
26/08/2011 191 Impegno e liquidazione fattura n°227899-2011 del 11/08/2011 alla Società ENERGIT per fornitura energia elettrica mese di Luglio 2011. Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1409 Kb
24/08/2011 190 Liquidazione fattura n. 65/11 del 12.07.2011 in favore della Cooperativa Agorà Sardegna di Cagliari per attività svolta nel mese di GIUGNO 2011 - Progetto Integrativo finanziato dall’Unione Comuni “Marmilla”. CIG 18687193B3 Responsabile di Servizio Servizio Biblioteca Formato pdf 1613 Kb
12/08/2011 189 Liquidazione fattura n° 219 del 31/07/2011 per pulizia locali Unione Comuni “Marmilla” alla ditta Shardana Srl, mese di Luglio 2011. CIG 1330918DD4 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1573 Kb
12/08/2011 188 SERVIZIO DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI SANLURI E GESTURI. STIPULA CONTRATTO D'APPALTO CON LA DITTA ONOFARO ANTONINO. MODIFICA DECORRENZA PERIODO CONTRATTUALE- CODICE C.I.G. 05515143BF Responsabile di Servizio Area Ambiente Formato pdf 599 Kb
11/08/2011 187 Convegno con Ancitel Sardegna “LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI PUBBLICI (legge 136 del 13 agosto 2010)” del 27 Maggio 2011 – Liquidazione ricevuta n. 601 del 27/05/2011 in favore del “Ristorante Pizzeria La Taverna del Conte” di Paolo Francesco Mura. CIG: Z1A00390F6 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 1809 Kb
10/08/2011 186 Impegno e liquidazione fattura n°03/00000338 del 04/08/2011 in favore della Soc. Coop Di Più di Villamar, per l’acquisto della fotocamera Kodak C180 e n. 2 rotoli di carta per il plotter in uso presso i locali dell’Unione Comuni “Marmilla”. CIG ZD90120C9C Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1710 Kb
09/08/2011 185 Liquidazione fattura n°03/00000258 del 09/06/2011 in favore della Soc. Coop Di Più di Villamar, per la fornitura di arredi per ufficio dell’Unione Comuni “Marmilla” – CIG ZC400385EA Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1746 Kb
09/08/2011 184 Impegno e liquidazione permessi retribuiti, usufruiti dall’Amministratore Sig. Usai Giuseppe, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 267/2000 nel periodo Luglio – Dicembre 2010. Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 1854 Kb
09/08/2011 183 Liquidazione parcella n°44/2011 del 03/08/2011 - Servizio di assistenza legale e prevenzione liti – anno 2011- 2012 – II° bimestre 2011. Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 1662 Kb
09/08/2011 182 Liquidazione fattura n. 128 del 04.08.2011 in favore del Dott. Giorgio Podda per l’attività di sterilizzazione di n°4 cagne di proprietà. Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1907 Kb
08/08/2011 181 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.99/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO E CONTESTUALE CONGUAGLIO ALL'AVVOCATO MARRAS NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI N.154/11 Responsabile di Servizio Area Ambiente Formato pdf 541 Kb
08/08/2011 180 Liquidazione parcella n.22 del 29.07.2011 in favore del revisore dei conti dott. Enrico Cera – Periodo Gennaio - Giugno 2011. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 1479 Kb
05/08/2011 179 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.629 DEL 08-07-2011 A VILLASERVICE SPA DI VILLACIDRO Responsabile di Servizio Area Ambiente Formato pdf 312 Kb
04/08/2011 178 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.436 DEL 15-06-2011 A VILLASERVICE SPA DI VILLACIDRO Responsabile di Servizio Area Ambiente Formato pdf 545 Kb
03/08/2011 177 Servizio di Spazzamento strade Comune di Lunamatrona per la durata di un anno – Impegno di spesa in favore della ditta Onofaro Antonino, C/ da Gorna n.48 - Naso (Me). CIG Z1000D5662 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1722 Kb
03/08/2011 176 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GESTURI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.203/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO Responsabile di Servizio Area Ambiente Formato pdf 332 Kb
03/08/2011 175 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI SANLURI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.202/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO Responsabile di Servizio Area Ambiente Formato pdf 336 Kb
03/08/2011 174 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI FURTEI, SEGARIU E LUNAMATRONA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.201/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO Responsabile di Servizio Area Ambiente Formato pdf 352 Kb
03/08/2011 173 SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.200/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO Responsabile di Servizio Area Ambiente Formato pdf 332 Kb
03/08/2011 172 Rilegatura atti amministrativi anno 2010 – impegno di spesa in favore della Tipografia Rigenera e Copia di Senorbì. CIG: Z5D01105C2 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1663 Kb
03/08/2011 171 Reintegro spese economato dalla bolletta n. 001 alla n. 22 (TRANNE LA N.9 ANNULLATA). Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 1321 Kb
02/08/2011 170 Servizio di Gestione Pubblica dei Cavallini della Giara – Liquidazione fattura n. 09 del 01/08/2011 in favore della Soc. Coop. Le Sugherete Gesturesi a.r.l. Mese di Luglio 2011 – CIG 218927460D. Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1738 Kb
27/07/2011 169 Contratto di assistenza tecnica su digitale Canon IR 3570 usato in favore della ditta Faticoni Spa di Cagliari – Liquidazione fatture n° 3233 del 14/06/2011 e n°3523 del 30/06/2011 - Periodo Gennaio-Giugno 2011. CIG:1388260C61 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1748 Kb
27/07/2011 168 Impegno e liquidazione fattura n°201353-2011 del 11/07/2011 alla Società ENERGIT per fornitura energia elettrica mese di Giugno 2011. Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1504 Kb
26/07/2011 167 Lotta al randagismo - Liquidazione fattura n. 30 del 20/07/2011 in favore della Soc. Coop M.C. Postal Service per la consegna di n. 10000 volantini. CIG: 2820206B9A Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1775 Kb
22/07/2011 166 Liquidazione alla Cooperativa Agorà Sardegna di Cagliari Fatture N. 55/11 del 08.05.2011 e N. 64/11 del 12.07.2011 per attività svolta, rispettivamente, nei mesi di MAGGIO e GIUGNO 2011 - Progetto L.R. 4/2000 – art. 38 per il Sistema Bibliotecario. Responsabile di Servizio Servizio Biblioteca Formato pdf 1719 Kb
20/07/2011 165 Liquidazione fattura n. 114 del 27.06.2011 in favore del Dott. Giorgio Podda per l’attività di sterilizzazione di n°1 cagna di proprietà. CIG Z9E00D6B02 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1748 Kb
20/07/2011 164 Liquidazione fattura n.11 del 27/06/2011 per Convegno su “LA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI PUBBLICI (legge 136 del 13 agosto 2010)” del 27 Maggio 2011. CIG ZCC0038BFE Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 1702 Kb
20/07/2011 163 Liquidazione ricevuta n°35/2011 periodo 20/10/2010 - 30/06/2011 - Comune di Sanluri - in favore dell’Associazione di Volontariato Animalista ed Ecologista “Movimento per la Biodiversità” - Servizio di ricovero, mantenimento, custodia e smaltimento dei cani randagi - Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 1866 Kb
20/07/2011 162 Liquidazione ricevuta n°34/2011 periodo 20/10/2010 - 30/06/2011 - Comune di Villamar - in favore dell’Associazione di Volontariato Animalista ed Ecologista “Movimento per la Biodiversità” - Servizio di ricovero, mantenimento, custodia e smaltimento dei cani randagi - Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 1879 Kb
20/07/2011 161 UTILIZZO PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ART.1 COMMA 557 L.311/2004 Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 1568 Kb
20/07/2011 160 Liquidazione fattura n. 09 del 13/06/2011 per la fornitura di una vetrata in alluminio con vetro antisfondamento 10/11 provvista di lunotto . CIG 2820617EC4 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1764 Kb
20/07/2011 159 Servizio di Gestione Pubblica dei Cavallini della Giara – Liquidazione fatture n. 06 del 01/06/2011 e n. 07 del 01/07/2011 in favore della Soc. Coop. Le Sugherete Gesturesi a.r.l. Mesi di Maggio e Giugno 2011 – CIG 218927460D. Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1775 Kb
15/07/2011 158 Servizio di Manutenzione Strade esterne - Comuni di Las Plassas, Lunamatrona, Tuili, Ussaramanna e Villanovaforru - Liquidazione acconto fattura n. 4 del 12/07/2011 in favore della Ditta Scanu Salvatore Plinio. CIG: 2049979030 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1725 Kb
11/07/2011 157 Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio all’amministratore Usai Giuseppe. Periodo Gennaio – Giugno 2011. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 1678 Kb
11/07/2011 156 Servizio di Manutenzione Strade esterne - Comuni di Sanluri, Villamar e Villanovafranca – Liquidazione acconto fattura n. 07 del 15/06/2011 in favore della Edilizia Tuili Coop a.r.l. CIG: 2050183886 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1653 Kb
11/07/2011 155 Liquidazione fattura n° 188 del 30/06/2011 per pulizia locali Unione Comuni “Marmilla” alla ditta Shardana Srl, mese di Giugno 2011. CIG 1330918DD4 Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1573 Kb
11/07/2011 154 Liquidazione fattura n° 56 del 06/07/2011 in favore della ditta Consulmedia S.r.l. per realizzazione sistema di newsletter, servizio di customer satisfaction e produzione di n° 50 immagini inedite per sito internet. CIG: ZC300C3559 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 1692 Kb
08/07/2011 153 Lotta al randagismo - Campagna di sensibilizzazione per la sterilizzazione delle cagne di proprietà iscritte all’anagrafe canina a rischio di riproduzione incontrollata. Liquidazione fattura n. 265 del 16/06/2011 in favore della ditta Rigenera e Copia per la stampa di n.10.000 volantini. CIG: 281967556A Responsabile di Servizio Servizio Tecnico Formato pdf 1767 Kb
07/07/2011 152 Impegno di spesa per partecipazione a giornata di studio avente ad oggetto “Le novità al codice dei contratti introdotte dal D.L. 70/2011” per il giorno 15/07/2011; Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 1644 Kb
06/07/2011 151 Impegno e liquidazione sostegno manifestazione cinofila “Una giornata di cani”, organizzata dall’Associazione Turistica Pro Loco di Sanluri. Responsabile di Servizio Servizio Affari Generali Formato pdf 1256 Kb
06/07/2011 150 Impegno e liquidazione rimborso spese viaggio all’amministratore Lilliu Emanuele – Anni 2007- 2011. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 1782 Kb

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