| 05/01/2011 |
6 |
SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. AGGIORNAMENTO CANONE CONTRATTUALE COSTO DEL PERSONALE ANNO 2010 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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76 Kb
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| 05/01/2011 |
5 |
Servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. Liquidazione indice istat 2010 alla ditta Onofaro Antonino
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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70 Kb
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| 05/01/2011 |
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SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GESTURI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.284/2010ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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66 Kb
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| 05/01/2011 |
3 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI SANLURI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.283/2010ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Area Ambiente |
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67 Kb
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| 05/01/2011 |
2 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI FURTEI, SEGARIU E LUNAMATRONA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.282/2010 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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69 Kb
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| 05/01/2011 |
1 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.281/2010ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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70 Kb
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| 17/01/2011 |
7 |
Impegno e liquidazione fatture n°03/00000615 del 31/12/2010 per fornitura acquisto mobile ufficio e fornitura carta A4 in favore della Soc. Coop di più A.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1602 Kb
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| 19/01/2011 |
11 |
Servizio di manutenzione e assistenza di software e hardware e incarico di amministratore di sistema – Liquidazione fattura n° 219 del 30/12/2010 alla ditta Athena srl – Mese di Dicembre 2010
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1814 Kb
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| 19/01/2011 |
10 |
Liquidazione fattura n. 212 del 21.12.2010 in favore del Dott. Giorgio Podda per l’attività di sterilizzazione di n°1 cagna di proprietà.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1879 Kb
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| 19/01/2011 |
9 |
Liquidazione parcella n.2 del 13.01.2011 in favore del revisore dei conti dott. Enrico Cera
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Area Finanziaria |
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125 Kb
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| 19/01/2011 |
8 |
Liquidazione parcella n.04/2011 - Servizio di consulenza legale, mesi di novembre - dicembre - V bimestre 2010
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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1438 Kb
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| 20/01/2011 |
13 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1239 DEL 31-12-2010 A VILLASERVICE SPA DI VILLACIDRO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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422 Kb
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| 20/01/2011 |
12 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.1191 DEL 10-12-2010 A VILLASERVICE SPA DI VILLACIDRO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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632 Kb
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| 24/01/2011 |
14 |
Riparto e liquidazione diritti di segreteria anno 2010;
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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1517 Kb
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| 25/01/2011 |
16 |
Impegno e liquidazione fattura n°017286-2011 del 10/01/2011 alla Società ENERGIT per fornitura energia elettrica mese di Dicembre 2010.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1657 Kb
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| 25/01/2011 |
15 |
Approvazione lettera invito e indizione gara per l’acquisto di dotazioni informatiche e tecnologiche ai sensi degli artt. 125 e 82 del D.Lgs n. 163/2006.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1483 Kb
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| 28/01/2011 |
19 |
Approvazione preventivo Enel n. 2563330 per aumento di potenza da 3.3 kW a 6.6 kW.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1300 Kb
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| 28/01/2011 |
18 |
Affidamento servizio di pulizia uffici Unione Comuni “Marmilla” alla ditta Shardana S.r.l. per anno 2011.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1480 Kb
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| 28/01/2011 |
17 |
Liquidazione fattura servizio di sviluppo del piano di comunicazione istituzionale dell’Unione Comuni “Marmilla” - 2°^ rata.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1735 Kb
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| 31/01/2011 |
22 |
Impegno contratto di assistenza tecnica su digitale Canon IR 3570 usato in favore della ditta Faticoni Spa di Cagliari – Approvazione preventivo di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1475 Kb
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| 31/01/2011 |
21 |
SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. PROROGA DI UN MESE
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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728 Kb
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| 03/02/2011 |
26 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GESTURI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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470 Kb
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| 03/02/2011 |
25 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI GESTURI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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482 Kb
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| 03/02/2011 |
24 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI FURTEI, SEGARIU E LUNAMATRONA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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483 Kb
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| 03/02/2011 |
23 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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470 Kb
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| 14/02/2011 |
27 |
Appalto servizio igiene urbana, raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, delle raccolte differenziate. Impegno di spesa anno 2011
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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692 Kb
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| 15/02/2011 |
29 |
Servizio di manutenzione e assistenza di software e hardware e incarico di amministratore di sistema – Liquidazione fattura n° 16 del 31/01/2011 alla ditta Athena srl – Mese di Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1517 Kb
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| 15/02/2011 |
28 |
Liquidazione fattura n°1/2011 Servizio di manutenzione e gestione impianto di illuminazione pubblica periodo Luglio-Dicembre 2010 in favore della ditta Tro.Lux. di Trogu Paolo.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1509 Kb
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| 16/02/2011 |
31 |
Servizio raccolta R.S.U. e differenziata. Liquidazione fattura n.2178/2010 alla ditta Grafiche Ghiani di Monastir per fornitura calendari
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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372 Kb
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| 16/02/2011 |
30 |
APPROVAZIONE RENDICONTO SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA 2010
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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3100 Kb
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rendiconto consulenza 2010 |
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31 Kb |
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rendiconto cani giugno 2010 |
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rendiconto h&s 2010 |
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rendiconto illuminazione 2010 |
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rendiconto rsu 2010 |
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rendiconto strade 2010 |
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27 Kb |
| 18/02/2011 |
34 |
Liquidazione fattura n°22 del 11.02.2011 in favore del Dott. Giorgio Podda per l’attività di sterilizzazione di n°2 cagne di proprietà.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1643 Kb
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| 18/02/2011 |
33 |
Liquidazione fattura n. 13 del 04/02/2011 in favore della Società Consulmedia s.r.l per la realizzazione di n. 11 siti internet e I^ rata manutenzione – anno 2010.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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1461 Kb
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| 18/02/2011 |
32 |
Liquidazione fattura n.3261 del 07/01/2011 per Servizi informativi telematici di base in favore di Ancitel S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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1331 Kb
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| 28/02/2011 |
35 |
SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI SANLURI E GESTURI. PROROGA DI DUE MESI
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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1020 Kb
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| 01/03/2011 |
40 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE D GESTURI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.42/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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449 Kb
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| 01/03/2011 |
39 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEI COMUNI DI FURTEI, SEGARIU E LUNAMATRONA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.41/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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474 Kb
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| 01/03/2011 |
38 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA NEL COMUNE DI SANLURI . LIQUIDAZIONE FATTURA N.40/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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440 Kb
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| 01/03/2011 |
37 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.39/2011 ALLA DITTA ONOFARO ANTONINO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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446 Kb
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| 01/03/2011 |
36 |
Impegno di spesa per manutenzione e assistenza software per l’anno 2011 -
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Responsabile di Servizio |
Area Finanziaria |
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1385 Kb
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| 02/03/2011 |
46 |
Aggiudicazione definitiva fornitura dotazioni informatiche e tecnologiche in favore della Ditta Infodue di Marcello Mereu.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1602 Kb
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| 02/03/2011 |
45 |
UTILIZZO PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI- ART. 1 COMMA 557 L.311/2004
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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1368 Kb
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| 02/03/2011 |
44 |
UTILIZZO PERSONALE APPARTENENTE AD ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ART.1 COMMA 557 L.311/2004
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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1215 Kb
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| 02/03/2011 |
43 |
Conferimento incarico legale per resistere in giudizio contro il ricorso al Tar promosso dal Consorzio Servizi Imprese Riunite – Cosir a.r.l.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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1370 Kb
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| 02/03/2011 |
42 |
Conferimento incarico legale per resistere in giudizio contro il ricorso al Tar promosso dalla Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo - liquidazione parcella 05/11 del 12/01/2011
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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1438 Kb
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| 02/03/2011 |
41 |
Impegno e liquidazione fattura n°057784-2011 del 11/02/2011 alla Società ENERGIT per fornitura energia elettrica mese di Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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| 04/03/2011 |
47 |
Liquidazione fattura n°8R00068719 Telecom Italia S.p.A. per consumi telefonici - conto 2/2011 - periodo Dicembre 2010 - Gennaio 2011.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1366 Kb
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| 09/03/2011 |
49 |
Liquidazione fattura n°38 del 101.03.2011 in favore del Dott. Giorgio Podda per l’attività di sterilizzazione di n°3 cagne di proprietà.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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56 Kb
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| 09/03/2011 |
48 |
Contratto di assistenza tecnica su digitale Canon IR 3570 usato in favore della ditta Faticoni Spa di Cagliari – Liquidazione fattura n°623 del 04/02/2011 Trimestre 01/10/2010 – 31/12/2010.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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56 Kb
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| 15/03/2011 |
52 |
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.90 DEL 09/02/2011 A VILLASERVICE SPA DI VILLACIDRO
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Responsabile di Servizio |
Area Ambiente |
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375 Kb
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| 15/03/2011 |
51 |
Liquidazione fatture n° 20 del 31/01/2011 e fattura n° 55 del 28/02/2011 per pulizia locali Unione Comuni “Marmilla” alla ditta Shardana Srl, mesi di Gennaio e Febbraio 2011.
CIG 1330918DD4
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Responsabile di Servizio |
Servizio Tecnico |
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1494 Kb
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